南昌市体育运动学校
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市体育运动学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市体育运动学校2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市体育运动学校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市体育运动学校概况
一、单位主要职责
市体育运动学校是南昌市体育局下属单位，主要职责是：培养体育教育、运动训练、社会体育等中专学历体育人才，促进体育事业发展。
二、部门2021年主要工作任务
市体育运动学校2021年的主要工作任务是：
1、开展党史学习教育
2、开展“转作风优环境”活动年
3、庆祝中国共产党建党100周年庆祝活动
4、备战2022年省运会
5、迎接总局高水平后备人才基地检查评估
6、开展固定资产清查
7、宿舍脏乱整治
8、对中专课程改革调研评估
9、档案整理
10、青山湖学校体操基地改造
11、制定教练员周期考核方案
三、部门基本情况
市体育运动学校为南昌市体育局所属二级全额拨款事业预算单位。编制人数42人，实有人数35人。在校学生159人，其中：中等专业学校159人。
第二部分 南昌市体育运动学校2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市体育运动学校收入预算总额为1160.67万元，比上年增加219.80万元，增长23.4%。其中：财政拨款收入1006.56万元；上年结转154.11万元。
（二）支出预算情况
2021年市体育运动学校支出预算总额为1160.67万元，比上年增加219.80万元，增长23.4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1089.61万元，包括工资福利支出760.98万元、日常公用支出147.24万元、对个人和家庭的补助181.39万元；项目支出71.06万元，包括行政事业性项目支出71.06万元。
按支出功能科目划分：教育65.49万元；文化旅游体育与传媒972.90万元；社会保障和就业47.2万元；住房保障69.51万元；其他5.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出760.98万元，占支出预算总额的65.6%；商品和服务支出218.30万元，占支出预算总额的18.8%；对个人和家庭的补助181.39万元，占支出预算总额的15.6%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市体育运动学校财政拨款支出预算1006.56万元，较上年增加66.51万元，增长7.1%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒891.9万元，占财政拨款支出的88.6%；社会保障和就业45.15万元，占财政拨款支出的4.5%；住房保障69.51万元，占财政拨款支出的6.9%。
（四）政府性基金情况
本单位2021年政府性基金收入5.57万元，较上年增加5.57万元，增长100%。
其中：本年收入0万元，上年结转5.57万元。2021年政府性基金支出5.57万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.57万元。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本单位机关运行经费为66.24万元。较上年减少2.68万元，下降3.9%。减少的原因主要是基本公用定额减少。
（六）政府采购情况说明
2021年我单位政府采购预算共安排238.35万元。其中，货物预算231.85万元，工程预算0万元，服务预算6.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（八）预算绩效情况
2021年本部门上年结转项目3个，具体为：
1、 2020年国家助学金和免学费补助项目；
2、 2020年中专技校生均补助项目；
3、2020年市级体育彩票公益金项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.85万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元。
2．公务接待费0万元。
3．公务用车购置及运行维护费4.85万元，与上年一致。
第三部分 南昌市体育运动学校2021年部门预算表
十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出；
（二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支；
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴；
（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出；
