南昌市体育中心
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市体育中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市体育中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市体育中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市体育中心概况
一、单位主要职责
南昌市体育中心于1984年由南昌市机构编制委员会批准成立的全额拨款事业单位,法人为蔡武,社会信用代码为12360100491103978C。2011年前南昌市体育中心主要服务于南昌八一衡源足球队的比赛、城运会比赛、南昌足球及田径训练比赛等提供相关体育服务。现今,随着全民健身运动上升为国家战略,南昌市体育中心不断拓展延伸体育事业发展范围、发挥行业窗口单位的推动作用,为南昌市体育事业的发展提供更好的体育场地与相关服务。
二、部门2021年主要工作任务
1、继续推动场馆“两改”工作打造全省首个体育综合体;
2、认真贯彻执行国家体育总局要求的公共体育场馆向公众对外开放,把夜间足球场向市民进行免费低费开放作为本单位的亮点工作延续下来,不断提高市民健身意识、让更多的市民群众参与到健身活动中来;
3、为全市企事业单位、社会团体、学校等文体活动提供良好的体育场地与服务;
4、为南昌市青少年足球、田径队的教学训练、比赛提供更加规范、专业的活动场地;
5、继续做好上级部门交办的各种大型体育赛事、体育夜市、体育博览会的后勤接待保障、服务工作,致力提升我市城市品位、对外知名度及影响力,加速推进南昌打造核心增长极的步伐;
6、进一步加快落实体育事业单位改革,逐年规范升级我中心体育场地服务环境,提高场馆的社会服务水平。
7、规范体育场馆管理,转变服务观念,加强机构管理、提高队伍素质建设,树立公共机构的引领示范作用,深入开展社会治安综合治理、落实节能降耗、减少三公经费支出、加强国有资产及专项资金管理、文案管理等工作。
三、部门基本情况
南昌市体育中心为南昌市体育局所属全额拨款事业预算单位。编制人数15人,实有人数14人。南昌市体育中心内设4个业务股室分别为:秘书股、保卫股、场馆股、训竞股。
第二部分 南昌市体育中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌市体育中心收入预算总额为460.53万元,其中:财政拨款收入227.63万元;上年结转232.90万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌市体育中心支出预算总额为460.53万元,比上年减少166.07万元,减少26.53%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出450.51万元,包括工资福利支出212.39万元、商品服务支出237.50万元、对个人和家庭的补助0.62万元;项目支出10.02万元。
按支出功能科目划分:体育场馆支出429.02万元;社会保障和就业12.19万元;住房保障19.32万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出212.39万元,占支出预算总额的46.12%;商品和服务支出237.5万元,占支出预算总额的51.71%;对个人和家庭的补助0.62万元,占支出预算总额的2.17%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌市体育中心财政拨款支出预算227.63万元,较上年增加5.81万元,增长2.6%。
(四)政府性基金情况
本单位2021年政府性基金收入0万元,较上年增加0万元。
(五)机关运行经费等重要情况说明
无
(六)政府采购情况说明
2021年我单位年初政府采购预算共安排7万元。其中,货物预算6万元,工程预算0万元,服务预算1万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
(八)预算绩效情况
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。
第三部分 南昌市体育中心2021年部门预算表
十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出;
(二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出;
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支;
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴;
(八)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出;