南昌市体育局
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市体育局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市体育局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市体育局概况
一、部门主要职责
市体育局是主管体育工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻国家和省关于体育工作的方针、政策和法律法规，编制全市体育事业的中长期发展规划并组织实施。
（二）指导、督促、检查县（区）体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，指导学校、企事业、机关、部队、农村和社区搞好体育工作。
（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作。
（四）统筹规划竞技体育发展，负责承办国际、国内、全省及友好城市体育竞赛，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，抓好优秀体育后备人才队伍建设；组织开展反兴奋剂工作。
（五）负责全市性体育社团的资格审查工作。
（六）组织开展体育领域的重大科技攻关和成果推广。
（七）组织指导全市体育宣传与科研工作。
（八）制定全市体育场馆建设规划，指导各类场馆建筑设计及管理。
（九）大力兴办体育产业，开展招商引资工作，依法管理体育市场。
（十）负责健身气功的管理工作。
（十一）归口管理对外体育交往，开展体育系统与港、澳、台地区和国际体育组织间的体育合作与交流。
（十二）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2021年主要工作任务
市体育局2021年的主要工作任务是：2021年是“十四五”规划的开局之年，也是推进南昌“国家体育消费试点城市”承上启下之年。全市体育工作将深入贯彻党的十九届五中全会以及省委十四届十二次全会、市委十一届十一次全会精神，围绕“办人民满意的体育、建设军体之城”为目标，深入践行“彰显省会担当”的更高要求，全面提升体育治理体系和治理能力，努力推动体育事业高质量发展，为全面推进“五城”建设贡献体育力量。
一是编制全市体育工作“十四五”规划。科学研判“十四五”时期体育发展面临的新形势，不断深化体育改革发展，构建覆盖城乡、更高质量的全民健身公共服务体系。到2025年，全市人均体育场地面积达到2.5平方米，经常锻炼人数比例达到38%以上，《国民体质测定标准》合格标准的人数比例达到92%以上。创新竞技体育人才培养、选拔、激励保障机制，持续打造社会力量合作办训等多元化体育人才培养模式，不断提升竞技体育发展后劲。力争南昌籍运动员在重大国际、国内比赛取得优异成绩，在2024年奥运会取得重大突破。以国家体育消费试点城市建设为平台，不断繁荣健康消费市场，居民人均体育消费达到2600元以上，体育产业总规模超过180亿元，增加值超过50亿元，体育产业从业人数达8万人以上。二是提升全民健身公共服务质量。推进1+5+X社区邻里中心建设，强化社区体育设施配套建设，为社区健身群众配备社会体育指导员。充分利用“口袋公园”“邮票绿地”“绿道”等金角银边，多种形式打造举步可就的体育健身场地设施。三是推动“体育+党建”相融合。以“庆祝建党100周年”为主题，开展庆祝建党100周年全民健身活动，以体育健身为平台，激发广大干部群众爱党爱国的热忱。全市各级举办赛事活动将达100项次，参与人数超100万人次。四是开展“我要上全运”主题活动。结合2021全运年，举办“我要上全运”系列赛事活动，组织优秀选手参加“我要上全运”省级赛事和全运会群众体育项目比赛。进一步丰富群众体育赛事活动，举办湾里国际登山越野活动周、迎新健步行、城市定向挑战赛等活动，推动城市定向赛向县区延伸。五是推动青训体制改革落地。持之以恒抓好体教融合与各类训练基地的创建管理，认真贯彻落实《南昌市“一条龙”青少年体育训练体系实施方案》，按照自主申请、专家评估、部门审核等程序，立足全市范围遴选一批有条件实施“一条龙”训练的中小学校。按照《南昌市社会力量合作办训实施办法》，加强全市单项训练基地监督管理，将部分项目市级运动队委托社会力量承办，力争全市社会办训练基地达到40所以上。六是高标准办好体育大型赛事活动。按照世界田联金标赛事要求，精心举办2021南昌马拉松和世界名校赛艇邀请赛等大型比赛的竞赛组织工作。深入开展“八一南昌”合作共建，力争引进1项全国以上级别的军体单项赛事活动，不断推进军体之都建设。七是推进体育消费试点工作。制定出台《南昌市关于推进“国家体育消费试点城市”工作措施》，加快制度机制改革，推动群众体育、竞技体育、体育产业协同发展、创新发展；完善产业扶持政策，推动现行税费政策落地，设立体育产业扶持资金，扩大社会资本投资体育领域的聚集效应；推动消费模式升级，进一步丰富体育文化产品和服务供给，营造体育消费氛围；持续扩大体育消费平台，打造“体育惠民工程”，建设高质量全民健身服务体系，推动体育试点工作取得实效。八是加强友好城市对外交流合作。本着“增进友谊、促进合作、互惠互利、共同发展”的原则，充分利用南昌、长春两地优势资源，以冰雪与水上运动为突破口，拓宽两城体育发展空间，加强在体育赛事、人才培养、全民健身、体育产业、体育文化等领域的深度合作，建立有利于共同发展的人才交流互访、赛事活动开展、青少年体育培训、体育产业交流等方面的合作平台。
三、部门基本情况
市体育局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数219人，其中；行政编制21人、全部补助事业编制198人；实有人数279人，其中：在职人数180人，包括行政人员20人、全部补助事业人员160人；离休人员1人；退休人员98人。在校学生1163人，其中：中等专业学校329人，其他834人。
第二部分 南昌市体育局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市体育局收入预算总额为7549.59万元，其中：财政拨款收入5988.03万元，占收入预算总额的79.3%；上年结余1561.56万元，占收入预算总额的20.7%。
（二）支出预算情况
2021年市体育局支出预算总额为7549.59万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出5593.52万元，占支出预算总额的74.1%；包括工资福利支出3808.48万元、商品和服务支出397.18万元、对个人和家庭的补助972.17万元；项目支出1956.07万元，占支出预算总额的25.9%，包括商品和服务支出1954.75万元。
按支出功能科目划分：教育支出66.45万元，占支出预算总额的0.9%；文化旅游体育与传媒支出6304.87万元，占支出预算总额的83.5%；社会保障和就业支出263.26万元，占支出预算总额的3.5%；城乡社区支出3.23万元，占支出预算总额的0.1%；住房保障支出362.42万元，占支出预算总额的4.8%；其他支出549.36万元，占支出预算总额的7.2%。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出3808.48万元，占支出预算总额的50.45%；商品和服务支出702.16万元，占支出预算总额的9.3%；对个人和家庭的补972.17万元,占支出预算总额的12.88%;项目支出1956.07万元,占支出预算总额的25.9%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市体育局财政拨款本年支出预算5988.03万元，占支出预算总额的79.3%，其中：文化旅游体育与传媒支出5386.14万元，占支出预算总额的90%；社会保障和就业支出241.75万元，占支出预算总额的4%；住房保障支出360.14万元，占支出预算总额的6%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年政府性基金不纳入年初预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行费702.16万元，比2020年预算减少1419.06万元，下降66.9%，主要原因是2020年及2021年机关运行费的统计口径不一致，2020年体育局专用材料及一般设备购置费纳入机关运行费统计范围。
2020年机关运行费按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年机关运行费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”。
（六）政府采购情况说明
2021年我局各单位政府采购预算共安排1941.13万元。其中，货物预算1883.73万元，工程预算0万元，服务预算57.4万元。
（七）国有资产占有使用情况
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（八）预算项目绩效目标设置情况
2021年本部门一级项目2个，具体为：
1、协会活动项目：协助协会日常开支及举办活动。
2、全民健身活动项目：保障全民健身活动举办及全民健身采购。
协会活动项目：
1、项目概述：协助协会日常开支及举办活动
2、实施主体：南昌市体育总会
3、实施周期：2021年1-12月
4、年度预算安排：52万元
5、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：协会举办活动场次大于5场
质量指标：体育标准落实率大于80%
时效指标：1-6月份协会举办活动场次2场，6-12月份协会举办活动场次大于3场
成本指标：不超过52万元
社会效益指标：统筹协会体育活动，促进体育协会发展。
满意度指标：协会成员满意度高于90%
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排12.59万元。其中:
（一）因公出国（境）经费0万元，2019年为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费1.30万元，比上年减少0.35万元。减少的原因主要是公务接待活动减少。
（三）公务用车运行维护费11.29万元，比上年增加9.29万元。增加的原因主要是2019年编制预算时应财政要求公务用车费用编入其他交通费用。
（四）公务用车购置费0万元，2019年为0万元，与上年相比无增减变化。
第三部分 南昌市体育局2020年部门预算表
十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出；
（二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（三）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；
（五）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；
（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；
（七）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；
（八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出；
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支；
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
（十二）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出；
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴；
（十五）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出；
（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
2021年预算编制说明
