南昌市体育局2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  南昌市体育局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南昌市体育局部门概况

 

一、主要职能

市体育局是主管体育工作的市政府组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻国家和省关于体育工作的方针、政策和法律法规，编制全市体育事业的中长期发展规划并组织实施;指导、督促、检查县（区）体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，指导学校、企事业、机关、部队、农村和社区搞好体育工作;推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作;统筹规划竞技体育发展，负责承办国际、国内、全省及友好城市体育竞赛，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，抓好优秀体育后备人才队伍建设；组织开展反兴奋剂工作;负责全市性体育社团的资格审查工作;组织开展体育领域的重大科技攻关和成果推广;组织指导全市体育宣传与科研工作;制定全市体育场馆建设规划，指导各类场馆建筑设计及管理;大力兴办体育产业，开展招商引资工作，依法管理体育市场等。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：包括局本级和6个所属二级预算单位(南昌市体育运动学校、南昌市少年儿童体育学校、南昌市第二体育学校、南昌市体育中心、南昌市社会体育指导中心、南昌湾里射击中心)。

本部门2020年年末编制人数219人，其中行政编制21人，事业编制198人；年末实有人数192人，其中在职人员191人，离休人员1人，退休人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

 

 详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计14407.16万元，其中年初结转和结余3378.87万元，较2019年减少666.97万元，减少4.42%；本年收入合计11028.3万元，较2019年增加783.83万元，增长7.65%，主要原因是：2020年基建项目财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11000万元，占99.74%；其他收入28.3万元，占0.26%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计14407.16万元，其中本年支出合计12240.37万元，较2019年增加533.41万元，增长32 %，主要原因是：2020年基建项目支出增加；年末结转和结余2166.79万元，较2019年减少1200.38万元，下降36%，主要原因是：按照预算更加合理规划支出。

本年支出的具体构成为：基本支出5216.76万元，占43%；项目支出7023.61万元，占57%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7716.58万元，决算数为12201.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为0万元，决算数为243.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：当年追加经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5742.4万元，决算数为7155.29万元，完成年初预算的125%，主要原因是：年初预算未包含追加的体育彩票公益金和体育竞赛等财政拨款支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为222.89万元，决算数为253.01万元，完成年初预算的114%。

（四）住房保障支出年初预算数为211.49万元，决算数为211.49万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出年初预算数为1539.8元，决算数为4338.09万元，完成年初预算的282%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5197.10万元，其中：

（一）工资福利支出3846.61万元，较2019年增加275.94万元，增长8%，主要原因是：我局人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出358.61万元，较2019减少237.58万元，下降40%，主要原因是：根据《关于牢固树立过紧日子思想 实行财政支出“十严控”措施》文件要求，2020年我局商品和服务支出大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出976.50万元，较2019年增加454.23万元，较2019年增加87%，主要原因是：各体校2019年未运动员伙食标准增加并列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出15.38万元，较2019年增加12.41万元，增加418%，主要原因是：采购办公通用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.58万元，决算数为4.88万元，完成预算的39%，决算数较2019减少0.89万元，下降16%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为11.28万元，决算数为4.88万元，完成预算的44%，决算数较2019年减少0.74万元，下降14 %，主要原因是机关事业单位公车改革后公务车运行维护费减少，年末公务用车保有4辆，实际公车改革后仅保留公务用车1辆。

公务接待费年初预算数为1.3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.16万元，下降100 %，主要原因是未发生相关费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费373.99万元，较年初预算减少2143.79万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额927.78万元，其中：政府采购货物支出582.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.73万元。授予中小企业合同金额84.65万元，占政府采购支出总额的9.12%，其中：授予小微企业合同金额84.65万元，占政府采购支出总额的9.12%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车，实际公车改革后仅保留公务用车5辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2020年以来，我局始终坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，扎实推进预算绩效管理工作。为贯彻落实相关文件精神，较好地完成2020年度预算绩效管理工作，我局主要采取了以下方式：

一是开展2020年度市级部门财政项目支出绩效评价工作。对部门南昌市2020年度体育彩票公益金、2020年竞赛专项经费、2020年体育场馆维护管理经费、协会活动经费等项目进行绩效评价。

二是组织局机关和六个局属部门单位开展2020年度预算绩效管理工作总结报告工作。   

（二）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果显示，各单位（项目）资金总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

（四）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）住房保障支出：政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（七）工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费科目

（一）因公出国（境）支出：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费支出：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费支出：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：南昌市体育局(0145110557)